工作职责：
负责权责内原材辅料、进口物资、五金、化工等生产物资，以及非生服务类采购流；供应商KPI管理、流程监管；协助采购负责人完成采购科室管理工作，实现降本增效。
部门/科室行政管理工作
1.负责本部门科室的体系运行工作，部门/科室年度目标、相关制度的贯彻执行工作。
2.负责监督各项业务的实施，对下属流程进行优化管理：负责权责范围内供应商的价格、品质、交期审核工作，确保供应商的稳定供货能力。
物资供应
根据需求部门下达的采购计划，负责职责范围内物资的采购、输单、交单、跟踪、存量分析、退货、扣罚、结算、对帐、付款等审核工作，确保各个环节准确相扣。并按时、按量、按质跟进到货，满足生产正常需求。
采购计划达成
1.负责对职责范围内采购物资价格的询价、多方比价、供应商的选择评估，确保成本及质量结合，并针对采购价格审批后的下单执行情况进行审核工作，确保采购价格准确无误。
2.负责采购物资质量满足需求，出现异常或者不合格品，及时进行原因分析、整改措施跟踪、内外部沟通协调、账务处理工作，协助车间提升效率。
3.负责对新材料试用的申请、到样、试用结果的收集，按照相关文件制度要求进行跟进。
数据分析及账务处理
1.负责审核当月进货物资的帐务处理，确保单据准确无误，财务顺利结账，并且单据保存得当无遗失。
2.负责对采购相关数据的收集、汇总、分析及其他相关报表的编制，确保数据准确。
供应商管理
1.负责建立采购物资的供方资质档案，并及时更新，确保档案的有效性。
2.负责每月对供应商进行绩效考核管理，确保考核结果真实、公平、公正，并提供相关质量问题，为供应商的改善提供参考依据。
3.负责每年度联合相关部门对各供应商的质量、交货、服务、成本进行评审，并建立合格供方名录，发工厂相关部门知悉。
4.负责合同的签订、更新，能够准确理解合同条款及其应当承担的责任和享有的能力，并就条款情况跟进落实沟通，确保合同按照《合同管理办法》执行，并处于有效状态。
及时向上级反馈工作，完成上级交代的其它工作任务。