岗位职责：
1、费用报销审核：负责公司各项费用报销单据的接收、审核，包括员工差旅费、业务招待费、办公费、水电费等，核对报销单据、附件、审批流程；
2、往来客商账务处理：根据审核通过的凭证，准确、及时的在财务系统中进行往来账款入账、冲销等账务处理，定期核对往来账款明细账与总账，确保账账相符。
3、台账管理：维护各种台账，详细记录数据；每月与供应商对账，及时处理对账差异，确保账实一致；详细记录费用发生明细、项目关联等关键信息；定期分析费用发生情况，识别费用异常波动并及时反馈；
4、付款流程审核与跟进：接收业务部门提交的付款申请，审核付款金额、付款方式、付款期限的准确性与合规性，核对与台账的一致性；根据付款审批流程，协助出纳完成付款操作，付款后及时在系统中进行核销处理。
任职要求：
1、5年以上会计工作经验，其中2年以上全盘账务处理经验；
2、熟悉企业会计准则、相关税收政策（尤其是增值税政策），掌握财务核算流程；
3、熟练用友财务软件；
4、35岁以下，初级会计职称，中级会计职称优先；
待遇：双休、五险一金、包食宿
8:00-17:00