1、每月仓库按时提供的外购入库单红联、送货单原件两件套，核对日期、供应商抬头、物料、数量、订单、签字信息。
2、将当月红联按照客户、时间排序整理并编号。
3、负责与供应商的对账，核对数量、单价是否有误，有问题及时沟通，核对完毕及时开票。
4、采购提供对账单、发票、外购入库单黄联三件套，核对订单、数量、单价。
5、勾稽采购发票，当月入库当月来票情景，外购入库单留红联。
6、采购类凭证制单，核对进项税额。
7、登记每月发票抵扣台账。
8、进入国税系统勾选每月的抵扣发票。
9、月底统计当期付款未开票的货款情况，督促采购部门及时催收采购发票，有问题的及时反馈。
10、睿移的日常开票凭证填写，每月的纳税申报。
11、处理供应商询证函及原件保管。
12、完成公司领导交给的配合IPO等其他工作。