岗位职责：
1、负责根据业务、供应商或服务商提交的受订单及开票明细，审核收入真实性资料，在系统中完成客户寄售销售订单制单，并推送开票，跟踪发票开具完成；
2、负责依据销货单向供应商上报消耗，通知供应商开具进项发票，收到发票后根据采购订单完成发票匹配；
3、负责在客户回款后，根据应收岗提供的回款规则或回款明细完成发票及销货单匹配核销；
4、负责与供应商完成对账并进行确认函盖章，完成内部提交付款申请；
5、负责与上游客户的业务层面对账单制定，确保内部账账及账实相符。
任职要求：
1、大专及以上学历
2、ORACLE、Office办公软件
3、良好的学习能力、沟通表达能力、工作严谨认真负责、有团队精神