岗位职责：
1、依据企业生产经营所需的原料、包装材料、机加工配件等关键物料进行市场货源、价格、质量标准及供货渠道的调研，积累资料以便于供应商的储备和选择。
2、根据生产部门和其它各部门的需求计划，对供应商进行选择比较，制定采购计划。
3、根据采购计划，与确定的供应商签署或修改供货合同或订单，并确保物料按合同要求供货。
4 、依据到货物料的送货单或订单内容，对物料品名、规格、包装、数量、生产厂家及生产日期/批号进行请检，与质量管理部移交请验单据。
5 、根据检验报告办理入库手续，并据发票、入库单、订单、甲乙双方检验或验收报告单办理结帐手续，以示订单/合同执行完结。
6 、根据验收和检验结果，对于不符合要求的原料或包装材料进行退/换货处理，保证及时供应和质量要求。
7、根据与供应商合同或订单的执行情况，协助质量管理部门对供应商进行评估和年度供货效果评价，并存放供应商的各种证照，以便查询。按照体系文件的要求，制定合格供方名录并实时更新，及时对新增供应商进行评审，对不合格供应商进行删除。
8、 定期与供应商进行价格谈判，降低企业采购成本。
9、 根据部门要求做好采购月总结，根据反馈及时进行工作优化。