1、为新客户建立档案，填写经销商名录并录入ERP系统；

2、根据销售经理要求，为客户准备入院资料、授权、样品等，并做好授权及样品领取台账的登记工作；

3、接到客户订单信息后与经理确认产品规格型号、数量并完成发货；

4、发货后根据出库单进行发票的系统录入、扫描、存档、寄出，并及时告知销售经理货物和发票的物流信息；

5、部分市场有高开的需要及时更新高开台账、准备并审核让利结算所需要的各项文件票据；

6、依据退换货制度及流程为客户处理有质量问题的产品，并完成产品的退换货工作，同时录入ERP系统；

7、月底结算销售经理提成、核对经理完成销售数量、提交销售额、销售台账、本月已发货未开票台账等各项销售数据；

8、收齐客户发货文件，检查印章签字是否完整并及时归档，各自检查日常体系文件并配合体系内审小组日常检查工作；

9、协助财务部完成经理提成、发票报销及差旅费报销工作，并按规范录入ERP系统；