工作职责简述：
1、对发货通知单和出库单的合规性、合理性、准确性进行审核；
2、及时获取客户签收单并对签收单的合规性、及时性进行审核；
3、根据审核后的发货通知单、出库单、签收单确认销售收入并制作记账凭证；
4、根据运营管理部申请和出库单，开具销售发票；
5、库存商品结转销售成本核算，月末按一次加权平均法结转当月销售成本，当月无签收单的情况下确认发出商品；库存商品其他出库核算，并及时、准确、规范制作记账凭证；
6、对应收账款、预收账款、合同负债、其它应付款原始凭证的合规性、合理性、准确性以及应收账款审批流程的完整性进行审核，及时、准确、规范制作记账凭证；
7、按季度对应收账款进行账龄分析及计提坏账准备计提，按季度计提存货跌价准备；
8、应收账款、预收账款、合同负债、其它应付款对账及发函证；
9、存货盘点工作；
10、销售收入成本大表；
11、领导交办的其他工作。

任职要求：
1. 大学本科或以上学历，会计、财务等相关专业；
2. 3年或以上财务、会计工作经验，有大型企业工作经验者优先考虑；
3. 熟练运用ERP财务模块，熟悉财务报表和税务管理；
4. 具备较强的沟通、团队协作能力和业务分析能力；
5. 认真负责、细致周到，抗压能力强。