1、接收订单：
（1）接单后依客户要求的交期进行区分，识别加急订单还是常规订单，识别是常规产品还是新品。
（2）组织相关部门进行订单评审（新产品、超6个月未生产，提量在30%），并做以会议纪要，参会及评审人员签字确认；
（3）及时将客户预测信息报于采购，以便原材料到货及时。
（4）样件转量产的产品进行跟踪，转量产2个月内无订单需与商务进行沟通，并录入物流问题清单中；
2、ERP录入单：根据订单信息录入ERP系统，录入订单时确认客户信息、产品名称，产品规格，录入时做到准确无误。
3、生产任务单的下达：
（1）ERP系统录入完成后，依据ERP系统登记到《订单台账及交付统计表》中；
（2）在登记过程中识别库存数量、半成品数量、未完成的任务单数量，生产部无确认的，上个月未完成的生产任务单，下达当月生
4、交付计划下达及上月交付统计：
（1）在每月的5号前，根据订单的交期、库存情况，整理当月的《订单台账及交付统计表》，对交付计划，并组织生产、采购进行评审；并同步组织物料采购评审。
（2）对上个月的交付完成率、延迟交付数量、延迟交付时间、延迟交付导致发的快递及航空费用进行统计，并组织交付会议，并要求生产部做出具体分析及整改措施（产销平横会）。
（3）交付计划做到周计划，每周五3点前下发下一周的交付计划到生产部计划员。
5、交付计划的跟进：
（1）每天对生产部的入库情况进行跟进，识别未按交期入库产品的信息，并要求生产部对影响交付的原因做出分析并给出交付时间;
（2）与客户对接确认交期并同步要求生产部调整生产确保每个客户、每张订单按客户要求进行交付；
（3）有紧急的订单，给生产部下《急单、插单》调整表，由生产主任确认沟通；
6、发货通知下达：
（1）根据《订单台账及交付统计表》及入库情况，在前一天9点前下达隔天发货通知；
（3）发货通知上要明确发货时间，以便库管员、发货员及时发货；
7、包装方案
（1）提交客户所需的包装方案（新产品、包装更改、设变后产品），与客户进行沟通至双方共同认可的方案；
8、变更管理
（1）组织变更评审，并对评审后相应工作的跟踪，跟踪CAXA系统变更流的跟踪确认流程最终结束及变更文件存档；
9、数据查询及统计：
（1）相关部门有需求查询，发货记录、发货批次、三方物流库存情况，以及退换货截点释放；
（2）物流运输费用统计、超额运费统计，完成KPI数据表。