1、结合部门领导的指导意见，编辑、修改、完善采购制度和采购流程。

2、对采购订单进行收集、建立区域子台账、编辑总台账。

3、收集采购挂账资料、进行核对整理、建立台账、及时把挂账资料提交给财务部。

4、采购部合同、协议、采购订单、供应商评审资料、资质资料等档案资料的汇总管理。

5、整理所有采购专员、采购主管提交的月度付款需求，制定月度付款计划、内部评审后相应调整、财务部评审后相应调整、审批后的存档管理。

6、协助采购人员做好客户接待、商务来电的记录整理工作、协助采购人员完成档案信息的收集、录入统计、分析工作。

7、部门内文具申请、办公室值日管理、部门培训、团建活动的组织。

8、部门会议的组织、记录、以及会议决定事项的通报、执行检查、督导。

9、对新入职人员初期工作进行指导、协助、培训及协调开展采购工作。

10、完成其他工作和上级领导交办的临时性工作。

任职要求：