1.提报收入合同开票流程、支付申请用章流程:
2.提报下游合同材料入库流程、材料出库流程、材料结算流程、材料付款流程;
3.对采购合同支出进行严格把控，开展成本核算、预算对比及支出合理性分析，确保资金使用合规高效;
4.编制、检査项目收支台账、收支计划、资金平衡、保函管理等商务相关工作，进行偏差管理;
5.收集项目部年度/月度收付款计划，审核收付款比例、金额及收款条件等商务要素，并监督执行;
6.统计各项目营业收入、产值表；
7.建立并完善收入合同、采购合同及收支出流程的相关操作规范，持续优化工作流程，提升工作效率；
8.协助财务部门完成收入、采购合同的收款、付款、发票校验、询证函等财务相关工作，确保财务流程规范无误；
9.协助经营部完成收入、采购合同台账整理、合同关闭、约评价复盘相关工作；
10.懂得风控知识，识别采购合同履行过程中的各类风险(如法律风险、财务风险、履约风险等)，制定并执行风险防范及应对措施
11.接受领导安排的其他工作