一、岗位职责
1.负责公司应收账款的复核工作，确保应收账款余额的准确性和及时性。
2.跟踪应收账款的对账及回款情况，确保双方账款记录一致，及时更新客户付款信息，确保回款的及时性。
3.对逾期未收回的应收账款进行分析，制定催收计划并实施，降低坏账风险。
4.定期编制应收账款相关报表，如应收账款账龄分析表、应收账款余额表等，为经营层决策提供依据。
5.参与年度审计工作，提供应收账款相关的审计资料，确保财务数据的真实性和完整性。
6.协助进行应收账款的风险评估和控制，提出改进建议，优化应收账款管理流程，参与内部应收账款管理制度的制定和改进，确保制度的合规性和有效性，推动制度的落地实施。
7.完成领导交办的其他相关工作。
二、任职要求
1.本科学历及以上，具有财经类专业背景；
2.熟悉应收管理流程，有制造业应收管理经验者优先；
3.善于沟通、勤于思考、乐于协助，敏于执行；
4.初级以上会计职称；熟悉用友、金蝶等财务系统操作，熟练掌握 OFFICE 软件。
福利：入职购买五险一金、提供食宿、双休、生日、节日礼品等众多福利等你来加入！