1、配合出纳其他零星工作；
2、税务空白发票的管理，及领用发票，保管发票专用章；
3、根据审核部审核过的业务员销售含税合同开具增值税专用发票；
4、用友系统里的出纳费用凭证录入
5、每月发含税的应收款明细给各个业务员核对发票账应收账款；
6、根据销售增值税专用发票开具对应的产品出库单；
7、根据收到的抵扣专用发票开具材料入库单；
8、根据主办会计的成本单开具产品入库及材料出库单；