岗位职责：
1.根据物料需求，将采购订单下达给供应商，订单下达
的异常工作处理
2.不良品退货/补货处理根据品质部发出的不良退货信
息，处理不良品退供应商及补货相关工作；
3.对账请款每月对账付款单据及发票确认（对账单发
送、各种收料单据收集，核对，整理，粘贴），各种付
款异常的沟通协调跟进解决；
4.供应商考核每月度/季度根据系统推送的考核表，对
各供应商的价格、交期、服务等项目进行考评，将考评
结果反馈给供应商，推动产品中心对不合格供应商替换
的新供应商开发。