1、按公司制定的采购管理制度和规程要求，从合法的供货单位购进合法和质量合格的药品，确保不与非法供货单位发生业务往来；
2、负责收取、初审首次经营供货单位的资质资料，系统中填写供货单位基础信息并于系统中发起首次经营企业审批，经采购部经理审批通过后，交质量管理部审批后建立供货单位基础信息，并进行动态管理；
3、负责收取、初审首次经营药品的资料，在系统中填写购进药品的基础信息，并于系统中发起首次经营药品审批，经采购部部长审批通过后，交质量管理部审批后建立药品基础信息，并进行动态管理；
4、负责采购计划的制定，建立购进药品采购记录，按规定保存；
5、负责采购预报的制定，在采购预报中确定供货单位的送货方式或承运方式，以及预计到货时间等内容；
6、购进药品必须有合法票据，并做到票、账、货相符；
7、分析销售情况和库存情况，向采购部经理报告，促使合理调整库存，优化药品结构；
8、确保采购订单录入价格的准确性，保证公司毛利率的正确，应付账款核对、返利、价差的核对追缴；
9、落实部门供应商、产品引入目标、预付款管控要求目标达成。