岗位职责：

1、负责审核客户、供应商单据，核对供应商账单并出具客户对账单；

2、负责客户账单的发票开具，并将相关信息及时对接客户；

3、负责物流单证、报关单证等资料的签收及整理核对；

4、负责应收款的跟进及催收；

5、负责根据供应商账期及公司请款签单时间要求按时整理相关单证递交申请；

6、及时跟进供应商发票；

7、及时审核财务系统中结算单据，更新相关报表；

8、领导交代其他事项。

任职要求：

1、本科及以上学历，可接受应届生培养学习（优秀者可大专）；

2、会计、金融类专业优先考虑；

3、沟通表达能力好，性格踏实稳重，有一定的抗压能力；

4、熟练使用office办公软件。