1、收到客户需求，核算后转给生管安排备料，待生管回复交期，整理确认后将交期回复给客户；根据FO核算原料需求并传给采购处备料并跟催进度。

2、根据客户需求，核算欠料并同生管商议开机开线需求；如砍单造成呆滞同客户提报呆滞并协商吸收。

3、根据客户要求完成IOS、十日库存达交等各类客户需求报表。4、根据每家客户CALL料安排出货，追踪货物是否按时到客户端。

5、根据客户发的不良明细，与品质确认后再安排提货，收到仓库退货单后在U8系统做退货单。

6、每月及时同客户对账，在客户要求期限内完成集报、对账事宜；在U8系统完成制作发票，然后提供相关资料给财务开票，并在客户规定时间内将发票送至客户端。

7、追踪回款情况。

8、及时处理各种异常及客户要求的各事项。

9、完成上级安排的其它相关工作。