岗位职责：
1、根据开票流程、发货计划对客户开具发票，并对发票进行管理，分析开票数据，定期出具客户往来对账单，对客户往来进行管理。根据采购发票审批、采购入库对供应商发票进行管理，定期出具供应商往来对账单，对供应商往来进行管理；
2、根据业务单元的回款计划，对客户回款进行管理，确保客户款项完整，对投标保证金进行管理。根据业务用款计划，对供应商付款进行管理，确保供应商付款完整，对收到的保证金进行管理；
3、对销售收入、销项税金进行管理，确保收入、税金真实。对入库物资、进项税金进行管理，确保库存、进项税金真实；
4、根据管理需要，负责各类专项分析，出具专项分析结果及改进建议，并跟踪落实；
5、协助核算管理科经理、总账，确保客户、供应商数据真实有效。
任职要求：
1、统招一本及以上院校，财务相关专业，1-2年左右财务工作经验【只要2023届-2025届的毕业生，不符合请勿投递！！】
2、有初级会计证书；
3、熟悉与企业相关的法律、法规、熟练的财务核算能力；熟练使用Office/SAP 等常用办公软件；
4、逻辑清晰、细致严谨、有责任心、有良好的沟通协调能力及， 具有团队协作精神