1、编报采购计划。

2、对已发放到各车间（部门）使用后剩余的通用物资，进行综合调配，使其物尽其用，避免造成不必要的浪费。

3、每月到生产车间各装置、储备处进行现场盘存，以此为依据对车间的消耗进行测算。

4、严格审查大宗原材料合格证明资料，并建立台账，做到账、物相符。根据合格证明资料(如：化验报告、结算说明等）， 办理实际入、出库。如有不合格大宗原材料入厂，即按照大宗材料退（换）货的程序进行办理。整理司磅日报表和碱类《过磅单》，再折百数量，逐一录入帐套数据库里。月底对账后，据《物料领用单》再录入帐套，确认之后进行数据备份。

5、每月对大宗原材料的进货、退货、入库、领用作统计与汇总报表。

6、协助部门负责人培训五金库房人员，组织其学习《备品备件管理制度》、《设备材料入库、出库管理细则》、《特殊物资管理办法与操作流程》、《管理体系文件》

7、处理备件库房日常事务，负责库房与相关部门的工作衔接，及时发现问题并提出解决方案。