1、承接部品所有供应商发票入账工作，已签约项目正常入账，未签约项目反馈业务部，待签约后发票入账；
2、承接部品所有供应商付款工作，对供应商请款资料初步审核，准备付款资料，系统发起付款并跟进付款到位；
3、对接智能财务，按节点完成对智能的还款工作；
4、负责和供应商核对已付款，已开票等账务信息，做好台账；
5、完成上级领导安排的其他工作。