岗位职责：
（1）、日常报销审核。审核单据的准确性及合规性。确定付款公司，衡量收入成本的配比性。
（2）、编制记账凭证。按财务管理手册要求规范编制记账凭证。
（3）、登记台账。税金计算模型中收票台账，推广台账等与费用相关台账定期维护，保证数据的准确性及完整性。相关台账更新完毕后上传至共享文档。
（4）、发票管理。定期催要发票，超3个月未回票的应及时汇报，员工离职有欠缴发票的，应有接手人负责后续发票对接工作，否则应不予以签字；按时登记发票台账，电子发票应及时保存PDF并上传共享文档；每月核对进项发票，每月底前对可回专票的业务进行及时催要。
（5）、清理往来科目。
任职要求
1、专科以上学历。
2、财务相关专业。
3、3年以上工作经验
4、excel、word、用友等软件操作