1.根据集团采购规范审核分公司采购流程合规性；
2.对接分公司及使用部门核实物资需求与性质；
3.审核合同商务条款(金额/规格等)；
4.优先处理紧急采购流程，确保无滞留；
5.对问题流程发起整改提醒；
6.开展市场调研、供应商询价及商务谈判；
7.淘汰低效供应商，引入优质供应商；
8.监控市场变化导致的采购价差；
9.书面通知采购中心更新作业指导书。