1.认真执行公司的财务制度，票据填写准确、清晰。

2.熟练掌握收费工作程序，建立、健全完整的缴费台帐。

3.当日收费当日汇总上缴，保险柜备用金不能超过10000元。

4.每日缴费台账及时更新，与品质专员核对，并把结果告知客服管家。

5.按照公司行政人事管理制度，按时提报工资和物料申购。

6.当月采购支出当月报销，当月账目当月平。

7.负责统计业主欠费情况，并通知房管员及时催缴。

8.负责空白收据的领取、发放和已使用完毕收据的回收、核对工作。

9.借款单填写完整，经项目主任批准后方可借款，妥善保存借款单据，当月借款当月追回。

10.负责项目公章的管理，项目主任签字确认方能使用公章。

11.负责客服部与其它部门和公司的文件、手续流转工作。

12.负责项目交接资料、图纸、合同、证件等资料档案的归档和保管。

13.负责项目各项客户服务文件、资料、记录的收集、整理、归档工作。

14.负责项目钥匙的管理工作。

15.负责项目采购的提报及固定资产、耐用低值易耗品、维修工具、办公设备的管理。

16.协助项目主任对物业项目食堂检斤工作的管理。

17.负责项目库房的管理，包括各类维修物料、办公用品、日用品的入库、出库、盘点。

18.负责项目员工的考勤管理及核对、统计、汇总、上报。

19.在项目主任的指导下，负责项目员工的离职手续办理及用品、工装回收。