主要职责内容：
1、持续优化公司财务报销制度与流程；
2、严格按公司制度要求，坚持原则审核费用报销单据、发票等原始凭证,做到合法准确、手续完备、单证齐全；
3、及时将审核无误的费用报销单据录入财务系统，保证财务数据、月末结账工作准确及时；
4、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门审批;
5、对于费用工作的各类问题，及时有效的与相关人员进行沟通；
6、负责凭证的归档整理，装订前的保存工作；
7、积极完成交付的其他工作任务；