岗位职责：

1、费用审核：报销流程的审核；

2、支付管理：根据签批生效的会计凭证做款项UK支付一级审核；

3、账务处理：根据签批生效的原始凭证完成所有款项收支的会计凭证制作，本部全套账处理；

4、报表制作：本部会计报表（财务快报、主要经营数据快报、总经理月报、标准报表）的编制及其他临时报表；

5、往来清理：清理、核对单位及个人之间的往来账务，及时传递相关往来业务单据，及时催收和提起支付往来款项；

6、档案管理：归集、整理、装订会计档案，建立档案登记簿，对档案借（调）阅事项做详细的记录；

7、纳税申报：纳税申报、税款及时缴纳；

8、固定资产及摊销：各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账，长期待摊费用登记、核对，按规定计提摊销，建立长期待摊台账；

9、完成公司和领导临时交办的其他工作。

35岁以上者优先考虑！

优秀者薪资面议


职位福利：五险、单休