一、岗位职责

1.
负责生产性 / 非生产性采购应付账款的全流程会计核算，包括单据初步审核、账务逻辑核对，确保采购业务资金流与业务流精准匹配；

2.
操作 ERP 系统完成相关凭证录入，按财务档案管理要求整理凭证、装订归档，保障凭证信息完整可追溯；

3.
核对各部门提交的付款申请书，逐一匹配已批准的采购合同、合规发票、物料入库单等原始凭证，排查单据不符风险，确保付款依据合规；

4.
协助参与应付模块月度结账工作，配合编制应付账款管理报表及账龄分析报告，为财务资金规划与风险管控提供基础数据支持；

5.
对接供应商开展月度 / 季度对账，及时沟通并协助处理对账差异，保障供应链财务沟通顺畅；

6.
协助配合集团内部审计及外部会计师事务所审计工作，提供应付账款相关凭证、数据台账及必要说明材料；

7.
完成领导交办的其他财务辅助工作，积极参与财务团队协作项目，学习企业财务核算全流程。

二、实习生发展支持

1.
阶梯式培养计划：涵盖 ERP 系统操作、公司财务制度、单据审核标准，后续配备专属老师，逐步提升工作难度，建立对制造业财务的立体认知。

2.
协作型财务团队：团队成员平均从业经验 5 年以上，无 “职场壁垒”，日常工作中会主动分享财务实操技巧；遇到单据核对、系统操作疑问时，前辈会耐心拆解问题，避免实习生 “独自摸索”；

3.
职业发展助力：实习期满表现优秀者，经评估可以转为财务部正式科员。

三、任职要求

1.
本科及以上学历，会计、财务管理、审计等财务相关专业，在校成绩良好，对企业财务核算逻辑有基础认知者优先；

2.
2025 届应届毕业生优先投递；

3.
英语水平达到 CET-4 及以上，能熟练阅读英文财务单据或 ERP 系统英文界面；熟练运用 Excel（掌握 VLOOKUP、数据透视表、条件格式等函数 / 功能）进行数据整理与初步分析；

具备严谨细致的工作态度，对数字敏感，能耐心核对多类原始单据；拥有良好的团队协作意识与沟通能力，可清晰反馈工作疑问与进度，愿意主动学习新技能