【工作内容】
①负责采购应付日常核算业务，贯彻落实共享应付流程操作规范与管理制度，确保岗位工作符合财务共享中心服务水平；
②审核应付单，包括应付确认条件、审批流程、发票及相关支持性单据是否完整、正确，会计信息是否正确等，预览并修正会计凭证后提交系统；
③审核支付单，确认业务类型、付款方式、收款人账号、金额、付款日期等信息，预览并修正会计凭证后提交系统；
④负责接收用户反馈的日常问题并记录，及时处理、回复用户咨询事宜，跟进未处理事项；
⑤完成相关系统数据对账，治理等工作。
⑥完成领导交办的其他工作。