1.根据已审核好的原始单据登记好付款业务。
2.根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
3.负责核算工资，申报个人所得税
4.审核报销原始单据
5.保管好相关的付款原始凭证，编制会计分录，并做好整理工作。
6.登记进项发票 7.月底盘点原材料耗材，并做好记录。
8.协助会计主管装订凭证，整理会计档案。
9.月结事应与出纳对账，出应付账账龄分析表。
10.及时完成上司安排的其他工作