岗位目标：
1. 落实公司财务管理办法及工作流程；
2. 及时、准确核算并提供基础核算数据；
职责描述：
1、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定，处理日常报销核算会计业务;
2、 负责审核采购付款业务，与ERP系统物料账进行匹配，并据以编制录入记账凭证；
3、 负责销售业务账务处理，与销售部门进行销售数据核对；
4、 负责检核财务系统中原材料、设备、产成品、工程物资等资产账面数据的合理性，对异常情况进行分析；
5、 进行产品成本核算，按照规范的成本核算方法进行成本分摊，及时与生产、仓储部门核对在产品、产成品数据，编制差异原因上报；
6、 按照公司管理制度，组织或协同仓储部门进行原辅料、产成品、工程物资的实物盘点，与采购部门、仓储部门对账；
7、 协调业务部门进行往来款项对账、函证，协助业务部门与往来客商对账；
8、 统计应收应付往来账项余额，进行账龄分析，对异常往来制定解决方案，跟踪异常往来处理结果，规避付款和收款风险；
9、 负责税金的计算、计提、结转等账务处理，与税务会计核对账务系统与税务系统的数据并保持一致；
10、协助财务标准化制度及内部控制体系的建设和执行；
11、完成公司交办的其他工作。
任职要求：
1.本科以上学历，财务相关专业，35岁以下；
2.担任总体会计工作2年以上，熟悉会计法规和税法，熟练运用SAP、用友或金蝶财务系统，熟练使用EXCEL、WORD等办公软件，具有上市公司和工业企业工作经验优先。
3.诚信、学习、沟通能力强。
4.初级及以上会计职称，SAP使用经验优先。