岗位职责：

1、审计体系与规划：

根据集团战略及年度工作重点，制定并实施年度内部审计计划及专项审计方案。

建立健全集团内部审计制度、流程与工作标准，确保审计工作的规范化与专业化。

主导并持续优化以风险为基础的审计方法论，将审计资源聚焦于关键风险领域。

2、全面审计项目实施：

财务审计： 对集团及下属子公司的财务报表、会计记录及相关经济活动进行独立审计，确保其真实性、准确性与合规性。

内部控制审计： 评估与测试集团关键业务流程（如采购、销售、资金、存货、固定资产等）的内部控制设计与运行有效性，识别控制缺陷并提出改进建议。

合规性审计： 检查集团及子公司对法律法规、行业监管要求及内部政策的遵循情况。

运营审计： 对特定业务单元或职能活动的经济性、效率性和效果性进行审查，识别提升运营绩效的机会。

任期经济责任与专项审计： 根据管理层要求，组织实施对管理人员的离任审计以及针对特定事项（如投资、并购、工程项目等）的专项审计调查。

3、审计发现管理与跟踪：

负责撰写高质量的审计报告，清晰、准确地陈述发现、结论及建议，并向管理层和审计委员会汇报。

建立并维护审计发现整改跟踪机制，监督、验证被审计单位对审计建议的落实与整改情况，确保问题得到有效闭环。

4、风险评估与咨询：

协助管理层识别和评估集团面临的主要经营与财务风险。

作为可信赖的业务伙伴，为业务流程优化、新系统上线、制度完善等提供事前及事中的风险控制咨询，增加审计工作的前瞻性与价值。

4、团队与关系管理：

领导、培养和发展内部审计团队，提升团队专业能力和业务洞察力。

与集团各职能部门、子公司管理层及外部审计机构保持有效沟通与协作，营造良好的内控环境。

任职资格

1. 基本要求：

本科及以上学历，会计、审计、财务、金融或相关专业。

持有注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）或同等专业资格者优先。

8年以上审计相关工作经验，其中至少3年以上内部审计团队管理经验，有大型企业集团或会计师事务所（如四大）项目经理及以上经验者尤佳。

2. 专业知识与技能：

精通中国会计准则、审计准则及相关财经法规。

深刻理解内部控制框架（如COSO）及企业风险管理。

具备出色的财务分析、数据分析和逻辑判断能力。

熟练运用办公软件及主流ERP系统（如SAP、Oracle等），具备一定的数据分析工具使用经验者为佳。

优秀的报告撰写能力和会议陈述技巧。

3. 核心素质：

具备高度的职业道德、正直诚信和保密意识，能够坚持原则、独立客观。

拥有出色的沟通协调能力、推动力和影响力，能够与不同层级的同事有效合作。

具备敏锐的风险意识和较强的解决问题能力。

学习能力强，能够适应多业务板块的复杂环境，抗压能力好。