主要职责

一、全面预算管理

1、推动全面预算管理系统的建设和优化，确保系统能够高效、准确地支持预算编制、跟踪及预测等工作。

2、参与集团年度全面预算的编制、汇总与审核，协调各业务单元完成预算填报与平衡。

3、跟踪预算执行情况，识别偏差原因并提出改进建议。

助优化预算管理流程与工具，提升预算编制的效率与准确性。

二、绩效指标管理

1、参与制定集团及下属单位的财务与业务绩效指标，并协助下达至相关责任部门。

2、结合业务动因进行多维数据解读，完成月度/季度经营分析，揭示核心问题与风险，提供行动建议。

3、滚动预测：实施集团的滚动预测工作，通过深入分析绩效指标的达成情况，识别潜在的机会点和风险点，提出关键行动计划，并形成滚动预测数。

三、日常财务管理

1、参与集团内业务项目初审，针对交易模式、财税风险提供专业建议及盈利预测，并提出优化税务筹划方案。

2、日常审核合同中涉及财税条款，综合考虑账、税、资金等因素进行。

3、协助完成部门季度财务汇报材料。

4、配合董监办、综合部完成股东会、董事会议案资料内容，定期向股东提交报表，并整理回复股东问题。

5、完成上级领导交办的其他工作。

四、数据能力与系统建设

1、独立完成复杂数据处理，通过Excel、BI工具、SQL等提升数据分析自动化水平。

2、参与财务系统（如ERP、预算系统）的优化与数据治理，确保数据口径统一、输出高效。

任职要求

1、本科及以上学历，财务、会计、经济、统计学等相关专业。

2、中级会计职称。

3、3年以上财务预算、经营分析或集团财务管理经验，熟悉全面预算管理流程。

4、精通Excel（函数、透视表、图表建模）

5、具备较强的逻辑思维与业务解读能力，能够将财务数据与业务动因结合分析。

6、沟通协调能力佳，能跨部门推动预算执行与绩效跟踪。

7、具有团队合作意识，配合团队整体工作节奏。

优先考虑

1、拥有集团公司、多元化业务企业预算管理经验。

2、能使用Power

3、 BI/Tableau、SQL或Python等工具进行数据清洗与分析。

4、具备CPA、CMA或同类专业资格。