1.客户提报的订单，准确、及时审批，根据客户账面情况，无投放和欠款的系统审批，账面欠款且信用不良的客户，现款现结
2.缺货处理，确认账面款项，将订单转报厂家，日跟进审批情况，对厂家未审批的缺货品与客户沟通，与厂家沟通货源的调度
3.解决客户问题，对客户各类问题及时回复并跟踪结果
4.系统出库单监督库房管理员当日16:00之前订单是否闭环
5.出库单做日报汇总
6.对于符合部门退货流程及标准的客户退货，系统退货处理，开具销售退单，且库管员、部门主管签字
7.跟踪客户收货情况，收货及物流差异核实，有差异形成差异处理表，库房管理员、库房主管、办公室主管签字生效
8.采购货品到货，经库房清点后，评库房反馈的入库单进行系统入库
9.存在货物物流差异(托运差异/包装破损/总件数缺失)，由库房沟通物流直接赔付，如未解决上报上级领导
10.存在库房备货差异(A/B项串货、数量差异)，登记回访台账解决直至闭环
11.配合业务人员对临时开单、客户调货、退款等事项处理
12.客户款项、转账协议、授信等，经领导审批后，及时系统操作，保证客户订单及时提交
13.核对当月出库、退货金额、收款，形成月报表
14.核对当月收款金额
15.部门月度产值表