1、费用审核：对企业日常发生的各项费用，如差旅费、宴请费、宣传费等原始凭证进行严格审核，检查其真实性、合法性、完整性以及是否符合公司的报销制度和审批流程。例如，核实差旅费报销单中的行程、住宿发票等是否与出差实际情况相符。
2、账务处理：根据审核无误的费用单据，按照会计准则和公司的会计政策进行准确的账务处理，编制记账凭证，确保费用数据准确反映在财务报表中。 3、费用控制：与各部门沟通协调，宣传和解释费用管理制度，合理控制费用支出。对超预算或不合理的费用支出进行预警和干预，确保费用在可控范围内。 4、凭证整理：妥善保管费用相关的会计凭证、及收入验收单、合同等资料，按照规定进行整理、归档和保管，以便日后查阅和审计。
5、发票开具：根据公司的销售业务和客户需求，准确、及时地开具增值税专用发票、普通发票等各类发票。确保发票上的信息与实际交易相符，包括购买方信息、商品或服务名称、金额、税率等。 6、发票核销与红冲：对已开具的发票进行核销管理，对于需要作废或红冲的发票，按照规定的流程进行操作，并做好相应的记录。
7、税务申报协助：提供准确的发票数据，每月按时核对进项税，方便税代进行增值税、企业所得税等税种的申报工作。确保发票数据与纳税申报数据一致.
8、收入确认与核算：依据收入确认原则，对各类业务收入进行准确确认和核算。及时开票并入账，确保收入数据的准确性。