岗位职责：

1、每月按时参加安全管理会议，认真做好安全会议记录，提高安全意识；下班前切断本工位所有电源（电脑、手机充电器，打印机），消除安全隐患。2、根据各单位递交的物料请购单确认采购产品按要求的品牌、名称、规格、型号、技术参数、数量、纳期进行网络及市场询价。3、网络询价确认采购产品按要求的品牌、名称、规格、型号、技术参数、数量询价，按最低价格货比三家以上，确认无误后登记填写采购询价表（每天填写，每月整理）。4、市场询价确认采购产品按要求的品牌、名称、规格、型号、技术参数、数量询价，按最低价格货比三家以上，确认无误后登记填写采购询价表（每天填写，每月整理）。5、询价过程中若供应商未能及时报价，要尽快催促报价，保证各单位的使用纳期。6、按产品名称、品牌、规格型号、技术参数、数量、汇率、运费、纳期、配送方式及供应商名称、联系人、联系电话、联系地址，填写采购询价单。按最低价格及品质确认选择供应商，经经营控制组审核、经理签字确认，提交总经理审批后制作采购订单，实施采购（按网络及市场询价表综合选定）。7、订货前需供应商提供三证，签订买卖合同，方可订货。8、按采购订单及时订货，货品签订合同后，跟进发货时间确认纳期，保证货品在合同期限内到达。保证各单位按时使用。9、联系供应商，确认到货时间，按时提货、入库或送达现场。（现场收料员签字，入库单签字）10、按合同、物料请购单、采购订单、送货单或出入库单、产品合格证、发票，按轻、重、缓、急填写付款申请单（结款方式：现结、月结；付款进度：预付款、全款），经经营控制组审核、经理签字确认，总经理审批后，转财务结算付款。（采购填写付款进度登记表。）11、物料请购单、询价单、采购订单、买卖合同、提货单、送货单、产品合格证、现场收料、送货单、入库单的整理存档（每月提交或存档）。12、建立采购台账、分类账（按单位分类登记账目）、明细账（供应商分类及货品分类登记账目）、结算台账（结算、未结算、预付比例登记账目）13、严格控制采购成本，对每项采购产品审核核查。任职资格教育水平专科及以上专业要求经济、管理或采购相关以上学历。工作经验1年以上采购相关行业经验培训经历　知识范围熟练使用计算机办公软件；具备汽车驾驶技能；熟悉采购部门相关的业务流程；掌握必要的采购专业技术、业务技能。了解《合同法》等国家相关法律法规；技能技巧敏锐观察力，解决问题的能力，处理紧急事情的应变能力，议价能力，谈判能力个人素质强烈的责任心，稳重开朗，富有亲和力，团队意识强、协调能力、公关能力

工作区域：宁河区，需驻项目部或家在附近