岗位职责：
1.负责审核收付款申请原始凭证，及时在金蝶ERP中生成会计凭证；
2.负责发货通知单、销售合同、客户开票资料以及客户回签单的审核，并根据当月发票开具情况、发出商品客户回签情况对收入、销项税进行确认、核对和编制会计凭证。
3.负责销售出库单财务审核签字，按周发送本周销售出库、回款情况报表给销售部进行核对，提示销售部催收到期及逾期货款。
4.负责供应商采购合同、应付业务单据、付款业务单据的跟进、审核以及相关凭证生成、整理和归档。
5.负责对应付账款、应付暂估、预付账款账龄及订单业务实质等维度进行分析，并及时与采购部核对、沟通。重点跟进预付货款、应付暂估的到货、开票。
6.负责销售合同电子台账和纸质合同的整理、归档，协助销售和采购维护客户、供应商档案，以及ERP系统应收应付模块优化管理。
7.负责在建工程及固定资产增减变动、折旧计提、盘点等相关管理工作及ERP固定资产模块凭证生成，记账、对账和结账工作。
8.领导安排的其他工作。