能独立完成全盘账务处理，出具财务报表、纳税申报
1、供应商往来管理
负责采购应付业务，与供应商对账，定期核对应付账款余额；
审核采购发票、入库单、合同等单据，确保账实相符；
跟踪采购付款计划，协调资金安排，确保付款及时性。
2、客户往来管理
负责销售应收业务，跟进销售应收账款，定期与客户对账并催收逾期款项；
核对客户回款与出库单、销售发票的一致性
3、账务处理与报表
编制与往来相关的会计分录（应付/应收账款、预收/预付账款等）；
按月编制《往来账款余额表》《账龄分析表》，预警超期款项；
配合成本会计完成材料成本结转、存货核对等工作。
4、跨部门协作
与采购、销售部门对接，确保单据传递及时、数据准确；
协助内外部提供往来账目资料
5、档案管理
定期将会计档案装订成册、归档