岗位职责：
1、审核各收银员交回的原始单据，对出现的问题进行逐一落实。
2、应每日巡视各收银点，审核发票的开具及统计情况（代开发票）。
3、应及时将各收银点反馈出来的问题进行再次的检查及及时上报。
4、每日对已退未结房进行审核督促前台进行处理。
5、应对各单据的打折情况进行审核，不符合权限规定的及时上报。
6、需做好各项业绩的统计工作。
7、酒店卡、劵的制作及对账。
8、需对财务反馈的各项账务问题进行整改并落实相关人员。
9、完成上级交给的其他工作。
职位福利：五险一金、带薪年假、包吃、包住、交通补助