工作内容:

1、经营预算执行情况管理：按照集团制定的年度经营目标和年度预算，跟踪和统计年度采购经营目标和年度采购预算的执行情况，归口出具采购预算的执行情况跟踪表。

2、进销存管理：跟踪、统计采购入库的经营数据，与经营部门密切配合，核对采购环节的入库、已付、应付、发票取得、扣款、入库参数等情况，确保数据一致，准确反映企业经营情况，出具采购日报、周报。

3、已付/应付账款管理：跟踪采购情况，与出纳、会计核算岗完成总入库、总已付的核对后，出具应付账款报表，向运营部门发起核对并提示取票情况，为运营提供数据支持。

4、采购经营数据的出具和分析：对经营采购数据进行归口统计，出具企业经营采购情况分析，报总账会计主管岗归口统计；完成对经营采购全过程的数据跟踪，对采购的执行情况每日进行数据跟踪；并完成与运营部门的核对，确保数据及时、准确、完整。

5、采购类绩效考核统计：按照集团制定的绩效考核方案，按最小考核单位完成对各考核主体采购完成情况的结果统计，报总账会计主管岗归口统计。

6、采购结算对账：与运营部门密切配合，完成与经营相关的各采购单位的结算对账工作。

7、审核监督：按集团制定的各经营规范，完成采购合同签署、采购支出的各类监督和审核工作。

8、档案管理：完成采购类财务资料的第一手收集、统计、整理后原件移交给财务部会计核算岗进行归档。