1、审核发票和费用报销单据并入账；
2、根据付款条件和财务共享中心操作流程安排付款；
3、有效监控未解决的发票状态，及时和客户沟通解决应付账款问题；
4、装订和存档会计凭证和相关报告；
5、积极参与内部及外部审计，提供所需信息；
6、提供应付账款报告：
1)与总账团队合作在规定时间内完成月度结账；
2)提供月度的应付账款的账龄报告及逾期帐龄分析；
3)执行内部关联公司对账；
4)审核和确认员工账户余额；
5)根据要求提供各类分析和报表。
岗位要求：
1、本科及以上学历，优秀可放宽；
2、2年左右相关工作经验；
3、韩语流利；
4、熟悉ERP（SAP和QAD）系统；
5、熟练使用Office办公软件和Excel表格函数。