岗位职责:
1. 全面预算管理体系搭建与优化
o 负责公司全面预算管理体系的建设、优化与维护，统筹规划预算流程与制度；
o 建立与完善覆盖收入、成本、费用、毛利、现金流及资本性支出等全链条的预算模型与编制模板；
o 推动预算系统化与自动化建设，提升预算编制、汇总与监控效率。
2. 年度预算与滚动预测管理
o 组织并主导年度预算编制工作，协调各业务与职能部门完成预算编制、审核与汇总；
o 建立月度/季度滚动预测机制，跟踪预算执行情况，及时识别偏差并进行动态修正；
o 负责预算数据的整合、分析与报告输出，确保预算目标的合理性与可执行性。
3. 预算执行跟踪、分析与预警
o 建立预算执行跟踪体系与预警机制，定期监控关键预算指标与实际达成情况；
o 深入分析预算与实际之间的差异原因，提出改进建议并推动相关部门落实；
o 定期编制预算执行分析报告，向管理层汇报预算执行状况、风险与机会。
4. 预算流程优化与系统支持
o 持续优化预算管理流程，推动预算编制、审批、调整与考核等环节的规范化；
o 参与或主导预算相关财务系统的需求设计、测试与上线，提升预算数据集成与处理能力；
o 为业务部门提供预算编制指导与培训，强化全面预算管理意识。
5. 经营决策与业务支持
o 基于预算与预测数据，参与经营分析，为管理层提供决策支持；
o 协助进行新产品、新项目及重大投资的财务测算、投入产出分析与风险评估；
o 支持业务部门开展成本管控、资源优化及绩效评估相关工作。
任职要求:
1. 本科及以上学历，财务、会计、经济、管理等相关专业；
2. 5年以上全面预算管理、财务分析或管理会计经验，有0-1的经验优先，有嵌入式、电子制造、半导体或中大型科技制造行业经验者优先；
3. 熟悉全面预算管理体系构建与运作，精通预算编制、滚动预测、差异分析及绩效跟踪等方法；
4. 具备扎实的财务建模与分析能力，熟练使用Power BI、Tableau、Excel等工具进行预算模型设计与数据分析；
5. 具备出色的跨部门沟通协调能力、逻辑思维能力和报告呈现能力；
6. 工作细致严谨，责任心强，具备良好的团队协作精神和项目管理能力。