1、需求对接与审核：接收各部门的零星采购需求，逐一核对关键信息审核需求合理性，避免错购、复购。
2、供应商开发与沟通：优先从 “合格供方名录”中选择，确保响应速度与质量；无匹配资源时，通过本地市场询价、线上平台比价等方式拓展临时供应商；与选定供应商明确核心条款后下发订单； 3、订单执行与履约跟踪：生成零星采购订单，同步供应商；实时跟踪履约状态，交付异常处理；
4、物资验收与异常处理：物资送达后，与仓库人员共同核对数量是否与订单一致、规格型号是否匹配、质量是否达标；若发现质量或数量异常，立即联系供应商退换补货，要求在 “需求紧急度内” 解决，同时记录供应商问题，作为后续合作评估依据； 5、单据管理与优化：完整收集采购品类全流程文件，定期归档至财务或部门，便于审计与成本核算；定期统计零星采购数据，对 “重复采购多、金额过高” 的需求提出优化建议； 6、供应商维护与应急支持：对优质供应商，定期沟通需求，保持稳定合作；对服务差、多次违约的供应商，提出 “暂停合作” 或 “剔除出库” 建议，同步补充新供应商；响应企业应急需求，按要求快速采购物资到位； 7、采购成本与风险控制：持续跟踪采购品类的市场趋势，为采购决策提供数据支持，规避市场风险； 8、完成上级领导交办的其他工作；