一、工作职责
1、预算编制：协助完成集团年度全面预算工作，协助进行数据收集、预算编制、复核、分析、沟通调整等。
2、预算监控：跟踪预算执行进度，识别偏差并分析原因。
3、预算分析及优化：通过对经营结果、运营指标等复盘分析，及时发现业务问题，及时预警，出具经营分析报告，辅助业务负责人和经营管理层决策，提升优化。
4、统筹编制日报、快报、月报、日常滚动预测等管理报表；与协同组联动，对收入、成本波动进行每日跟踪；实现月度多维度收入分析；建立问题预警机制。
5、协助上级领导开展经营数据的财务分析工作，如销量、成本、毛利率、费用、利润分析，提出合理化改善建议，为管理层提供决策支持。
6、建立并优化数据分析及预算管控工具；推动手工工具系统化、数字化；聚焦业务问题识别和改进建议。
二、任职资格
1、本科以上学历，财务管理、会计学相关专业；精通Excel、VBA、PPT等办公软件，使用 SQL 进行基础数据查询；熟悉 Power BI 等数据可视化工具为加分项；
2、 5年以上财务分析或预算分析相关工作经验；
3、 具有较强的执行力，工作原则性；
4、具备较强的逻辑分析及专业判断能力，具备较强的文字水平和分析能力；
5、数据敏感度高；有良好的理解能力和沟通表达能力，善于跨部门及多模块协作；
6、性格积极乐观，为人阳光正直；
7、具有良好的职业道德，工作严谨，高度责任感且执行力强，严守公司机密。