岗位职责
1、审核相关业务单据，及时、准确填制凭证，做好应收应付模块的账务处理工作；
2、定期对账，及时与业务部门沟通，及时清理各种暂收暂付、应收应付、预收预付款，防止坏账损失。对确实无法收回的款项，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销账手续，及时清账；
3、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；
4、审核单据，录入会计凭证，
5、及时开具发票；
6、保管好财务档案，及时完成会计凭证、发票、合同等材料的整理、归档工作，装订成册，放置柜中保管；