1、发票开具工作：根据实际业务，结合到款发货情况，准确无误开具发票，并登记开票明细表。2024年实行全面数电票，增加了数电票电子版的保管及打印工作。勾选进项发票，确定税负率，交税金额。
2、费用报销单审核工作：按照公司财务报销制度和会计规范化的要求进行审核，把好第一关，对不真实、不合规的票据，不予报销，登记费用报销明细表、车票抵扣明细表、通行费抵扣明细表，分部门核算各项费用。
3、原始凭证核对整理工作，原始单据，其中包含：采购、销售、仓储流转的原始纸质凭证，审核单据的真实性、合规性，各项审批、合同、请购、验收等附件是否齐全，对纸质附件折叠归档。整理银行收付款回单及审批单据，核对回单与银行流水是否一致。
4、财务记账工作：根据整理的销项、进项发票、银行往来、费用报销单等原始凭证，在财务软件中登记做账，计提折旧、水电、人工，摊销各项费用，做好月末费用的结转工作。
5、成本核算工作：核对车间批生产记录及仓库材料出库入库情况，根据材料领出的各项用途，正确录入各部门成本、费用。核算产成品入库成本，在财务软件中进行成本分配，并生成记账凭证，登记成本汇总表。
6、结账及财务报表出具工作：每月做完各模块凭证填制工作，总账及业务模块结账，生成财务报表，核对数据的勾稽关系是否正确。打印纸质记账凭证，归档每月原始纸质凭证。
7、工资核算工作：每月计算出差各项补助，核对考勤表及原始附件，计算工资。
8、配合领导做好审计、尽调数据资料的准备，完成领导安排的税务、工商、银行等临时事项。