一、 凭证录入、管理和记账
1.
对归纳整理的原始凭证统一进行逐个复核，发现有整理原始凭证出现差错的情况，提请出纳改正；
2.
根据审核无误的原始凭证填制记账凭证；
3.
根据审核无误的记账凭证进行记账，逐日核对银行及现金余额，做到日清月结；
4.
将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联抽出并单独保管，编制抵扣联清单；
5.
已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐；
6.
负责成本核算和测算工作。
二、 出具财务会计报告
1.
根据已经复核过的记账凭证，按期编制各类会计报表，并做好汇总工作
三、 资产管理
1.
定期对公司所经营的财产、财务状况进行监盘，做到账表相符
四、 会计档案管理
1.
保管空白收据，核销领用情况，核对相关款项并签字；
2.
负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确
的发票；
3.
负责各期税务申报档案管理归档工作；
4.
负责发票印鉴章的保管工作。
五、 往来账目管理
1.
月末根据往来账户余额，与相关业务部门负责人进行款项核对，根据金额及重要性程度将月末的款项往来情
况汇报财务主管和财务部部长；
2.
定期对公司所经营的财产、财务状况进行盘点，做到账实相符。
六、 完成上级领导交办的其他工作
职位福利：五险一金、绩效奖金、餐补、包住、免费班车、节日福利、定期体检、加班补助