1.联系卖方及买方单位，对接合同签订以及后续事宜（包括，收到货后核对无误及时联系卖方开票，并给买方开具发票，收款）；
2.发货数据统计（包含车辆信息，车辆照片汇总，卸货榜单重量统计核对，每日发货量，应付款的工作总结）
3.oa申请支付报销，发票开具跟踪，回收成本发票，下游核算数据的汇总开具发票挂账。；
4.办公需要的表格做好日常登记工作（收款及付款表、资金计划表、资金占用表、发运信息表、办公大表）；
5..每月对于已结算的项目做好核算表；
6.领导有访客时的接待工作。
任职要求：
1.对工作认真负责，责任心重；
2.熟练使用office办公软件；
3.有财务经验的优先录用
3.团结协作，吃苦耐劳，善于沟通。