1、按采购单、收货单的名称、规格、数量、金额，验收货物；验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告成本经理及采购部；在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。

2、填制每日收货汇总表，并输入电脑系统，每日将相关收货记录和汇总表上交给成本经理。

3、有条理地做好采购单的存档工作。

4、定期整理、检查物资防止有霉坏、变质、过期或快过期的物料存入仓库。

5、如需入库管理的物料要及时入库，根据物料的不同做好相应存放及管理。

6、按照出库单的申请，对照物品的名称，数量准确发出物品并及时输入电脑系统。

7、月末协助成本部进行盘点，并清点出报损物品。

8、根据物料的使用和储存情况提醒个部门及时申报请购。

9、做好年度专项产品粽子、月饼、年货的收发管理工作。

10、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制。

12、审核每日的收货单和领料单，以此编制记账凭证。

13、每月未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。

14、计算各部门成本、费用，做到账实相符，帐帐相符。编制成本凭证。

15、做好新商品的定价。

16、对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。

17、完成上级安排的任务。

岗位任职资格要求：

1、本科以上学历，具有会计资格从业证书。

2、具备物流、仓库管理的知识和能力，掌握货物分类保管及盘点的基本方法；

3、具备组织协调以及解决问题的能力，工作认真负责细致，具备高度的工作热情 。