1、严格遵守公司的各项规章制度和有关规定，努力提高自身的业务水平，树立为生产服务的观点

2、负责对现有供应商所供材料进行品质，交期，价格，服务，信用等因素进行定期评价考核，确保物料的正常供应。

3、 根据ERP请购信息下推采购订单，以供应商平台或邮件方式跟供应商签订采购合同，要求其对订单上的采购数量及交货日期、单价等相关信息进行确认。待供应商确认回传公司后，需要对采购订单进行存档保存（电子版）。如果供应商对订单的交货时间或数量等相关信息存在疑问，需要更改采购订单，得到审核后方可执行。

4、 采购订单如在执行期间需要变更，撤消，图纸更新时，必须和供应商及时沟通，确保供应商提供物料能够完全达到公司的需求。

5、负责跟催采购订单的到货情况。临近交货期的前七天，提前跟供应商沟通，确认供应商的物流渠道，以便能够及时掌握物流动态。供应商分批次交货的，要确认每一次的交货数量和时间，不间断跟催，直至整个订单的完成。如果供应商不能按时交货的，需要和供应商及各事业部一起想解决措施，目标保证客户订单的顺利出运。

6、 负责跟踪物料的验收及入库。确保物料到达后一个工作日内入库完成。确保日清日结。如果物料数量或型号不对，及时和供应商联系，得到对方的确认后再进行相应的处理。

7、 负责对质检不合格物料的处理。 物料在质检部门检验不合格时，及时与质检部或技术部沟通，是否能够让步接收，通过特采的方式留用。如确认不能使用，联系供应商，进行退货或换货，并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案和措施，在得到批准后方可继续采购。

8、 采购订单完成后，要求供应商及时开票。收到发票后录入ERP系统交给财务人员入账。保证单据的及时性及正确性。

9. 根据采购合同约定的付款条件，要求财务人员及时把货款付给供应商。如果不能及时支付货款的，应该提前告知供应商情况和推迟的时间。

10.不断开发新的供应商渠道，了解其相关信息：品质标准、价格条件、付款方式、最低定购量、交货周期、包装要求、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。待确认后，上报获批后进行物料的试样，做好试样产品跟踪表记录。

11.按生产计划到料，保证的生产需求的同时最大限度的降低库存。对库存周转天数负责。

12.和负责事业部及时沟通了解订单情况，对本小组内物料的交期负责，本小组内出现问题的物料协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。

13.协助部门经理工作，和部门经理一起达成部门KPI指标。

关键考核指标：

1、物料到货及时率；

2、采购成本下降；

3、物料进货合格率；

4、单据的及时和准确性；

5、库存周转天数。