负责应付账款全流程中的发票审核工作，包括验证发票真伪、核对发票信息（金额、税率、抬头等）与采购订单、入库单的一致性，确保票据合规性；​
及时处理审核过程中的异常发票（如信息不符、票据缺失等），与采购、供应商等相关部门沟通协调，推动问题高效解决；​
按公司财务制度规范，整理审核通过的发票及配套凭证，确保归档清晰、可追溯；​
协助完成应付账款台账更新，配合财务团队完成月度结账、对账等相关工作，保障付款流程顺畅。​
三、任职要求​
学历与专业：大专及以上学历，财务、会计、经济等相关专业优先，非相关专业有 1 年以内财务基础工作经验也可投递；​
知识储备：具备基础财务知识，了解发票管理规范、增值税相关政策及应付账款基本流程，能快速识别票据合规性问题；​
能力要求：​
动手能力强，熟练操作 Office 办公软件（尤其是 Excel），能高效处理批量发票信息录入与核对；​
反应敏捷，面对多笔发票审核任务时能快速理清优先级，保证工作效率与准确性；​
具备良好的沟通协调能力，能清晰反馈问题、推动跨部门协作；