岗位职责
1.依据财务规定审核付款及报销单据，仔细审核金额、附件、业务真实性等；
2.依据财务科目说明，审核各部门费用科目，每月按照权责发生制原则，及时立账；
3.跟催采购发票;进项发票审核及税务系统抵扣，保证账表一致；
4.每月及时发送供应商余额并及时跟进对账工作；
5.汇总编制各部门预算初稿，与各部门沟通协调；
6.月末编制费用汇总表，和预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
7.负责领导交办的其他工作。
任职要求
1.有一年以上相关工作经验；
2.大专及以上学历，财务专业尤佳；
3.有初级会计职称尤佳