岗位职责：1、资金收付管理：严格按照公司财务制度和相关法规，负责日常现金、银行存款的收付业务，确保资金收付准确无误。2、银行融资业务。根据公司资金规划，开具银行承兑汇票、保函等银行票据，提供授信及贷后检查资料。3、开具销售发票。根据每月经销商发货单汇总开具增值税发票。4、采购发票系统登记。在供应链系统进行采购发票录入与结算。5、进销存管理。参与库存商品、配件盘点并出具盘点报告，商品库龄分析。6、商家往来账管理。新加盟商家档案建立，日常往来款项核算及对账。7、固定资产管理。固定资产调拨、报废和定期盘点，每月更新购买固定资产并制作折旧明细表，年度盘点并出具盘点报告；8、其他财务工作：完成其他财务相关工作，如财务资料的整理、归档与保管；配合内部审计和外部审计工作，提供所需的岗位相关资料；完成领导交办的其他临时性任务。
任职要求：1.学历专业：本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先，拥有扎实的财务理论基础。2.工作经验：具有1 - 3年财务工作经验，有工业企业、商贸企业企业等相关行业经验者优先；优秀应届毕业生，若实习或项目经验丰富也可考虑。3.专业技能：熟练掌握会计实务，熟悉国家税收法规和经济法等相关法律法规；能够熟练运用用友、金蝶等主流财务软件进行往来账务处理；精通Excel办公软件，熟练使用数据透视表和VLOOKUP、SUMIF等函数进行数据处理和分析。4.能力素质：具备较强的财务核算能力和敏锐的分析判断能力，能迅速发现潜在财务风险；工作认真负责、严谨细致，有高度的责任心和敬业精神；拥有良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够有效处理内外部关系；具备一定抗压能力，能在财务结算等关键时期高效完成工作。